Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PELO REGISTRO DA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE BENS COMPOSTOS POR 01 (UMA) TELA 15'6 PARA NOTEBOOK TELA DE 156 PARA NOTEBOOK (SANSUMG BOOK X40, COR PRATA, I5, 8GB DE RAM, HD 1TB; TELA 15,6. Nº DE SERIE 09MW9QBN900483); 01  (UMA) BATERIA DE LITIO PARA NOTEBOOK BATERIA DE LITIO PARA (NOTEBOOK CCE, I5, COR PRETA); E, 01 (UMA) TELA 15'6 PARA NOTEBOOK TELA DE 156 PARA NOTEBOOK (ACER ASPIRE 5, COR BRANCA E PRETA, MODELO E5-574-50LD, I5), CONFORME ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA COMERCIAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TELA 15'6 PARA NOTEBOOK	Tela de 156 para Notebook (Sansumg Book X40, cor prata, i5, 8GB de Ram, HD 1TB; Tela 15,6. Nº de serie 09MW9QBN900483). .	1,0000	R$ 425,00	R$ 425,00
Material	BATERIA DE LITIO PARA NOTEBOOK	Bateria de Litio para (Notebook CCE, i5, cor preta).	1,0000	R$ 300,00	R$ 300,00
Material	TELA 15'6 PARA NOTEBOOK	Tela de 156 para Notebook (Acer Aspire 5, cor branca e preta, modelo E5-574-50LD, i5).	1,0000	R$ 545,00	R$ 545,00
					Total Geral R$ 1.270,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2023	0000270/2023	Original	100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO	R$ 970,00
				Total Geral R$ 970,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2023	0000270/2023	0000358/2023	Original	Orcamentario	100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO	R$ 970,00
						Total Geral R$ 970,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: