Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PELO REGISTRO DA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PARA NOTEBOOK, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (ACER ASPIRE 5, COR PRETA, MODELO A515-52G-58LZ, I5, 8GB DE RAM, HD 1TB, TELA 15,6), COMO TAMBEM MANUTENCAO CORRETIVA PARA NOTEBOOK, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (SANSUMG BOOK X40, COR PRATA, I5, 8GB DE RAM, HD 1TB; TELA 15,6. Nº DE SERIE 09MW9QBN900483), CONFORME ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA COMERCIAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Manutencao Corretiva para Notebook	Reinstalacao de Sistema Operacional Windows (Acer Aspire 5, cor preta, modelo A515-52G-58LZ, i5, 8GB de Ram, HD 1TB, Tela 15,6).	1,0000	R$ 100,00	R$ 100,00
Servico	Manutencao Corretiva para Notebook	Reinstalacao de Sistema Operacional Windows (Sansumg Book X40, cor prata, i5, 8GB de Ram, HD 1TB; Tela 15,6. Nº de serie 09MW9QBN900483).	1,0000	R$ 100,00	R$ 100,00
					Total Geral R$ 200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2023	0000267/2023	Original	100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO	R$ 200,00
				Total Geral R$ 200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2023	0000267/2023	0000355/2023	Original	Orcamentario	100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO	R$ 200,00
						Total Geral R$ 200,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: