Atualizado em: 12/03/2026 07:08:27

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
 
810/03/202620/04/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000126/20260000068/20260000081/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FERIAS PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA MARCO/2026, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87 R$ 1.083,34
713/03/202631/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000395/20250000281/20250000083/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, DESTINADOS A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MPI3H95, NO QUANTITATIVO DE 49,06 (QUARENTA E NOVE VIRGULA ZERO SEIS) LITROS, EM POSTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, RELATIVA AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10 R$ 302,65
613/03/202617/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000474/20230000352/20250000082/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRES (03) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, NOVOS OU SEMINOVOS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA, EXCETO PAPEL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2026.ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA22.239.622/0001-00 R$ 660,00
510/03/202613/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000126/20260000067/20260000080/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA MARCO/2026, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999 R$ 1.289,69
410/03/202613/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000126/20260000066/20260000079/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA MARCO/2026, FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999 R$ 3.869,08
304/03/202610/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000399/20240000252/20250000078/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES PARA OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, EM CONEXAO FULL DUPLEX, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2026.VLA TELECOMUNICACOES LTDA09.104.418/0001-13 R$ 830,00
203/03/202610/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000407/20250000036/20260000077/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMPREENDENDO UTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA.VILAVI MODA FEMININA LTDA44.622.593/0001-01 R$ 1.941,01
102/03/202605/03/2026150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000426/20250000253/20250000076/2026PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJA DE 13 (TREZE) QUILOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO.COMERCIAL GB DE GAS E AGUA LTDA16.826.929/0001-04 R$ 110,00
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