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Câmara Municipal de Fundão - ES
Atualizado em: 30/12/2025 07:29:52

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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29/12/20250000004/20250000001/20250000555/20250000786/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA REFERENTE AO CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 26.000,00R$ 2.121,56R$ 2.096,10150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/12/20250000004/20250000001/20250000554/20250000785/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA REFERENTE AO CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 26.000,00R$ 2.096,47R$ 2.071,31150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/12/20250000523/20250000279/20250000553/20250000792/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO, BEM COMO A GRAVACAO E EDICAO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 15/12/2025, E DE 2 (DUAS) SESSOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NO DIA 15/12/2025, VIA INTERNET.SERVIXCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA19.873.094/0001-31R$ 11.960,00R$ 2.760,00R$ 2.760,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/12/20250000016/20230000036/20250000552/20250000790/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (COM TOKEN), CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME02.548.735/0001-80R$ 15.940,55R$ 249,07R$ 237,11150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
29/12/20250000016/20230000036/20250000551/20250000789/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPILACAO DE 15 (QUINZE) ATOS NORMATIVOS, RELATIVOS AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2025, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME02.548.735/0001-80R$ 15.940,55R$ 448,35R$ 426,83150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
29/12/20250000016/20230000037/20250000550/20250000788/2025AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A LICENCA DE USO E AO SUPORTE MENSAL DOS PORTAIS OFICIAIS DO LEGISLATIVO E DA CONTROLADORIA, DO SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIVO SPL (TRAMITACAO ELETRONICA) E DO SISTEMA DE LEGISLACAO ONLINE (PORTAL LEGISLACAO ONLINE), CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME02.548.735/0001-80R$ 84.881,76R$ 7.073,48R$ 6.733,95150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
29/12/20250000222/20230000200/20250000549/20250000793/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO EM PROGRAMA DE ESTAGIO DA CAMARA, NA FORMA DO CONTRATO Nº 008/2023, ADITIVADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE/ES01.219.199/0001-06R$ 1.915,20R$ 127,68R$ 127,68150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/12/20250000169/20250000170/20250000547/20250000782/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO/DISPONIBILIDADE DE TICKET-ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, DESTINADO A ATENDER SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, EM RAZAO DA CARGA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 525.843,86R$ 89.760,00R$ 89.760,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
23/12/20250000089/20250000111/20250000546/20250000783/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE DUAS (02) SALAS COMERCIAIS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE FUNDAO/ES, RELATIVA AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2025.ANTONIO FERNANDO VIEIRA CORREA***.505.807-**R$ 9.000,00R$ 900,00R$ 856,80150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
22/12/20250000150/20250000233/20250000544/20250000781/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, NO TRECHO VITORIA BRASILIA (IDA) E BRASILIA VITORIA (VOLTA), COM EMBARQUE (IDA) NO DIA 08 DE DEZEMBRO E RETORNO (VOLTA) NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS AOS VEREADORES LEONARDO DA SILVA RODRIGUES, MARCOS FERNANDO MORAES E VILCIMAR CORREA.NOAR TURISMO LTDA18.780.623/0001-90R$ 45.000,00R$ 10.984,26R$ 10.720,64150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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