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Câmara Municipal de Fundão - ES
Atualizado em: 26/11/2025 08:19:47

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
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19/11/20250000624/20250000305/20250000482/20250000672/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 005 - ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, OUTRAS INDENIZACOES AUXILIO-TRANSPORTE.FOLHA ESTAGIARIO99999999999999R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE
19/11/20250000624/20250000304/20250000481/20250000671/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 005 - ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, ESTAGIARIOS.FOLHA ESTAGIARIO99999999999999R$ 3.666,67R$ 3.666,67R$ 3.666,67150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
19/11/20250000595/20250000301/20250000478/20250000684/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 003 - COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, AUXILIO NATALIDADE.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 1.593,90R$ 1.593,90R$ 1.593,90150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
19/11/20250000595/20250000302/20250000479/20250000683/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 003 - COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, OUTRAS INDENIZACOES AUXILIO-TRANSPORTE.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 2.223,49R$ 2.223,49R$ 2.223,49150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE
19/11/20250000595/20250000300/20250000477/20250000682/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 003 - COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000595/20250000299/20250000476/20250000681/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 003 - COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, VENCIMENTOS E SALARIOS.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 59.795,70R$ 59.795,70R$ 49.438,28150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000623/20250000297/20250000474/20250000680/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 002 - EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, OUTRAS INDENIZACOES AUXILIO-TRANSPORTE.FOLHA FUNCIONARIO EFETIVO99999999999999R$ 1.799,94R$ 1.799,94R$ 1.799,94150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE
19/11/20250000623/20250000296/20250000473/20250000679/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 002 - EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, AUXILIO-DOENCA.FOLHA FUNCIONARIO EFETIVO99999999999999R$ 1.895,85R$ 1.895,85R$ 1.895,85150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
19/11/20250000623/20250000295/20250000472/20250000678/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 002 - EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.FOLHA FUNCIONARIO EFETIVO99999999999999R$ 1.283,08R$ 1.283,08R$ 1.283,08150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000623/20250000294/20250000471/20250000677/2025AUTRIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA COM 002 - EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.FOLHA FUNCIONARIO EFETIVO99999999999999R$ 14.860,81R$ 14.860,81R$ 14.860,81150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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