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Câmara Municipal de Fundão - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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06/03/20260000399/20240000252/20250000078/20260000112/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES PARA OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, EM CONEXAO FULL DUPLEX, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2026.VLA TELECOMUNICACOES LTDA09.104.418/0001-13R$ 830,00
03/03/20260000426/20250000253/20250000076/20260000110/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJA DE 13 (TREZE) QUILOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO.COMERCIAL GB DE GAS E AGUA LTDA16.826.929/0001-04R$ 110,00
25/02/20260000222/20230000200/20250000059/20260000093/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO TALENTOS LOCAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2026.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE/ES01.219.199/0001-06R$ 127,68
24/02/20260000020/20240000034/20250000058/20260000090/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO WEB E TRAMITACAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO E A DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS ON-LINE AOS MUNICIPES, FORNECEDORES, SERVIDORES E DEMAIS INTERESSADOS, RELATIVA AO PERIODO DE 19/12/2025 A 18/01/2026.PROJETA TECNOLOGIA LTDA09.278.358/0001-55R$ 1.460,85
24/02/20260000004/20250000001/20250000052/20260000085/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2025.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 1.674,57
12/02/20260000523/20250000279/20250000046/20260000066/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET, BEM COMO A GRAVACAO E EDICAO DE 03 (TRES) SESSOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026.SERVIXCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA19.873.094/0001-31R$ 1.840,00
12/02/20260000474/20230000352/20250000045/20260000065/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRES (03) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, NOVOS OU SEMINOVOS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA, EXCETO PAPEL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2026.ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA22.239.622/0001-00R$ 660,00
10/02/20260000399/20240000252/20250000044/20260000059/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES PARA OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, EM CONEXAO FULL DUPLEX, COM VELOCIDADE DE 500 MBPS, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2026.VLA TELECOMUNICACOES LTDA09.104.418/0001-13R$ 830,00
03/02/20260000016/20230000036/20250000043/20260000056/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (COM TOKEN).AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 237,11
03/02/20260000016/20230000036/20250000042/20260000055/2026AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPILACAO DE 12 (DOZE) ATOS NORMATIVOS, RELATIVA AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 A 15 DE JANEIRO DE 2026.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 341,46
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