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Câmara Municipal de Fundão - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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18/11/20250000474/20230000319/20240000454/20250000668/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRES (03) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, NOVOS OU SEMINOVOS(COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA, EXCETO PAPEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA22.239.622/0001-00R$ 660,00
14/11/20250000354/20230000343/20240000453/20250000661/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMAENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, POR MEIO DE ADMINISTRACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO, EM POSTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, NO QUANTITATIVO DE 51,53 LITROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 311,45
24/10/20250000282/20240000173/20240000417/20250000616/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SOM, FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 15/10/2025, VIA INTERNET.C H FROLICH PRODUCOES E EVENTOS LTDA17.625.878/0001-15R$ 2.700,00
15/10/20250000354/20230000343/20240000412/20250000600/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, POR MEIO DE ADMINISTRACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO, EM POSTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, NO QUANTITATIVO DE 38,99 LITROS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 235,66
08/10/20250000399/20240000253/20240000409/20250000594/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, EM CONEXAO FULL DUPLEX, COM VELOCIDADE DE 300 MBPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.VLA TELECOMUNICACOES LTDA09.104.418/0001-13R$ 830,00
06/10/202500000205/20240000122/20240000407/20250000592/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ANULACAO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO EDITAL N.º 02/2025, PERTINENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 245/2025, NA EDICAO DO JORNAL "A GAZETA", VEICULADA EM 24/09/2025.S/A A GAZETA28.133.619/0001-93R$ 46,65
06/10/202500000205/20240000122/20240000406/20250000591/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PUBLICACAO DO 2º (SEGUNDO) AVISO DE RETIFICACAO (ERRATA) DO EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO EDITAL N.º 02/2025, PERTINENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 245/2025, NA EDICAO DO JORNAL "A GAZETA", VEICULADA EM 18/09/2025.S/A A GAZETA28.133.619/0001-93R$ 46,65
06/10/202500000205/20240000122/20240000405/20250000590/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO (ERRATA) DO EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO EDITAL N.º 02/2025, PERTINENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 245/2025, NA EDICAO DO JORNAL "A GAZETA", VEICULADA EM 17/09/2025.S/A A GAZETA28.133.619/0001-93R$ 65,31
06/10/202500000205/20240000122/20240000404/20250000589/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO EDITAL N.º 02/2025, PERTINENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 245/2025, NA EDICAO DO JORNAL "A GAZETA", VEICULADA EM 16/09/2025.S/A A GAZETA28.133.619/0001-93R$ 46,65
03/10/20250000474/20230000319/20240000401/20250000585/2025AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRES (03) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, NOVOS OU SEMINOVOS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA, EXCETO PAPEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA22.239.622/0001-00R$ 660,00
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